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自治区党委政策研究室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

财务公开

自治区党委政策研究室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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自治区党委政策研究室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

自治区党委政策研究室 2016 年部门预算

 

第一部分:自治区党委政策研究室(自治区党委改革办)

概况

 

一、基本情况

本部门 2016 年作为行政单位一级预算部门编报预算,无下属预算单位,本级单位预算代码为 158001,单位名称:中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室。

 

(一)机构设置

自治区党委政研室为正厅级单位,同时自治区党委全面深化改革领导小组办公室(正厅级单位,简称党委改革办)设在自治区党委政研室,一个机构、两块牌子,共设 10 个职能处:秘书处、协调处、综合处、经济处、农村处、政文处、党建处、社会处、督察处、机关党委;代管一个正处级参照公务员管理的事业单位(广西壮族自治区决策咨询委员会办公室)为全额拨款单位。

 

(二)基本职能

1、自治区党委政研室的职能

依据自治区党委的总体部署,对全区经济建设、社会发展、党的建设等方面的发展战略和重大方针政策措施问题组织调查研究和咨询论证,为自治区党委决策提供依据、建议和方案;根据自治区党委领导的指示,组织起草或参与起草自治区党委有关重要文件和领导讲话文稿;组织协调和指导自治区党委系统的调研、咨询工作;检查、跟踪政策贯彻执行情况,向自治区党委反馈信息,反映新情况、新问题、新经验;组织撰写或参与撰写宣传阐释党的路线、方针、政策的文章;完成自治区党委、自治区人民政府和中央政策研究室交办的研究课题和其他事项等。

2、自治区党委改革办职能

组织开展自治区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息材料;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;加强与中央改革办的沟通联络;负责对自治区党委全面深化改革领导小组专项小组的统筹、协调、督促、检查、推动;承办自治区党委和领导小组交办的其他事项。

3、自治区决策咨询委员会办公室职能

负责研究提出决策咨询工作建议;协助咨询委员会和特邀咨询委员开展调研咨询工作;负责与咨询委员会和特邀咨询委员的联络沟通;负责组织咨询会、座谈会,编辑咨询专刊等日常事务。

 

二、人员构成情况

2016 年部门预算编制数为 56 人,其中行政编制数为 43人,事业编制数为 5 人,机关后勤服务聘用人员控制数 8 人。编制内实有在职人数 46 人,其中行政编制在职人数为 35 人、参公事业编制在职人数 5 人、机关后勤服务聘用人员 6 人。离退休实有人数 23 人,其中离休 2 人,退休 21 人。

经费从 2013101 行政运行[党委办公厅(室)及相关机构事务]中列支的人员有 46 人,其中在职 43 人,聘用人员 3 人。

经费从 2080501 归口管理的行政单位离退休中列支的人员有 23 人,其中离休 2 人,退休 21 人。

 

 

 

第二部分:自治区党委政策研究室(自治区党委改革办)

2016 年部门预算报表 

 

 

 

 

 

 

第三部分:自治区党委政策研究室(自治区党委改革办)

2016 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2016 年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016 年收入总预算 1823.41 万元,同比增加 35.26 万元,同比增长 1.97%。

公共财政预算拨款1823.41万元,同比增加35.26万元,同比增长1.97%。2016年预算收入均为公共财政预算经费拨款,无政府性基金拨款,无未纳入财政专户管理的收入,无上年结余收入。

 

(二)支出预算说明

2016 年支出总预算 1823.41 万元,基本支出 655.41 万元,占支出总预算的 35.94%,同比增加 87.26 万元,同比增长15.36%;项目支出 1168.00 万元,占支出总预算的 64.06 %,同比减少 52.00 万元,同比下降 4.26%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:201一般公共服务类1727.75万元,占支出总预算94.75%,同比增加135.35万元,增长8.50%。

208社会保障和就业类23.72万元,占支出总预算1.30%,同比减少127.45万元,下降84.31%。

210医疗卫生类28.78万元,占支出总预算1.58%,同比增加10.16万元,增长57.66%。

221住房保障支出类43.16万元,占支出总预算2.37%,同比增加16.20万元,增长60.09%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

 

(1)基本支出预算。

基本支出预算 655.41 万元,占支出总预算 35.94%,同比增加 87.26 万元,增长 15.36%。

工资福利支出预算470.55万元,占基本支出预算71.79%,同比增加 217.09 万元,增长 85.65%。

商品和服务支出预算 103.36 万元,占基本支出预算15.77%,同比减少 25.86 万元,下降 20.01%。

对个人和家庭的补助支出预算 81.50 万元,占基本支出预算 12.44%,同比减少 103.97 万元,下降 56.06%。

 

(2)项目支出预算。

项目支出预算 1168.00 万元,占支出总预算 64.06%,同比减少 52.00 万元,下降 4.26%。

工资福利支出预算 3.51 万元,占项目支出预算 0.30%,与上年持平。

商品和服务支出预算 1088.00 万元,占项目支出预算93.15%,同比减少 103.00 万元,下降 8.65%。

对个人和家庭的补助支出预算 1.49 万元,占项目支出预算0.13%,与上年持平。

其他资本性支出预算 75.00 万元,占项目支出预算 6.42%,同比增加 51.00 万元,增长 212.50%。

 

二、2016 年部门财政拨款支出预算情况

2016 年度财政拨款支出 1823.41 万元,其中:基本支出655.41 万元,项目支出 1168.00 万元。

2013101 行政运行科目支出预算 559.90 万元,作为基本支出,占总预算 30.71%,同比增加 187.35 万元,增长 50.29%。

2013102 一般行政管理事务科目支出预算 947.85 万元,作为项目支出,占总预算 51.98%,同比减少 32.00 万元,下降 3.27%。

2013105 专项业务支出预算 220.00 万元,作为项目支出,占总预算 12.07%,同比减少 20.00 万元,下降 8.33%。

2080501 归口管理的行政单位离退休支出预算 23.57 万元,作为基本支出,占总预算 1.29%,同比减少 127.45 万元,下降 84.39%。

2089901 其他社会保障和就业支出预算 0.15 万元,作为项目支出,与上年持平。

2100501 行政单位医疗支出预算 28.78 万元,作为基本支出,占总预算 1.58%,同比增加 10.16 万元,增长 57.66%。

2210201 住房公积金支出预算 26.96 万元,作为基本支出,占总预算 2.37%,同比增加 16.20 万元,增长 60.09%。

 

三、2016 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016 年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算 29.70 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 8.00 万元,公务接待费支出预算 21.70 万元,公务用车运行维护费支出预算 0 万元,公

务用车购置费支出预算 0 万元。

(二)2016 年一般公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016 年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 29.70万元,比 2015 年初预算 95.83 万元减少 66.13 万元,同比下降 69.00%。其中:

1.因公出国(境)经费 2016 年预算 8 万元,同比减少1万元,下降 11.11%,减少原因:按部门预算要求压减“三公”经费预算。主要用于参加有关部门组织的出国培训。

2.公务接待费 2016 年预算 21.70 万元,同比减少 23.00万元,下降 51.45%,减少原因:按部门预算要求压减“三公”经费预算。主要用于(1)18.00 万元用于自治区特邀咨询委员调研活动的往返交通费、食宿补助、座谈会等开支。(2)3.70万元用于各兄弟省区、市委政研室业务交流的交通、食宿补助等开支。

3.公务用车费 2016 年预算 0 万元。2016 年公务用车费用无预算,主要原因是:为了落实公车改革,自治区财政厅统一要求 2016 年部门预算暂不编制公务车运行费用,待公车改革完成后,按具体核定的车辆再进行预算追加。

 

四、2016 年部门预算经费增长说明

支出预算增加原因:基本支出增加87.26万元,主要是2016年预算比2015年预算新增6名在职人员及公务员工资调整、养老保险纳入预算,所以2016年支出预算有所增加;项目支出减少52万元,主要是按桂财预[2015]143号文规定:一般性项目支出统一按2015年项目预算批复数压减10%。

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