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中国共产党广西壮族自治区 委员会政策研究室 2016年部门决算

财务公开

中国共产党广西壮族自治区 委员会政策研究室 2016年部门决算

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中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室2016年部门决算

中国共产党广西壮族自治区

委员会政策研究室

2016 年部门决算

 

目 录

第一部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)概况.....(1)

一、主要职能............................................................(1)

二、部门决算单位构成…………………………….............(3)

第二部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)2016 年部门决算报表...................................(3)

表一:收入支出决算总表........................................................ (4)

表二:收入决算表.................................................................(5)

表三:支出决算表.................................................................(6)

表四:财政拨款收入支出决算总表.....................................(7)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.........................(8)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................(9)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表...............................................................................(. 10)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............(11)

第三部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)2016 年度部门决算情况说明.......................................(. 12)

一、2016 年度收入支出决算总体情况..............................(12)

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况....................(14)

三、2016 年度政府性基金支出决算情况..........................(15)

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................(15)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明....................................................(15)

六、其他重要事项情况说明.............................................(17)

第四部分:名词解释.........................................................(18)

 

 

 

第一部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)概况

一、主要职能

(一)机构设置

自治区党委政研室为正厅级单位,同时自治区党委全面深化改革领导小组办公室(正厅级单位,简称改革办)、自治区党委农村工作办公室(正厅级单位,简称农办),设在自治区党委政研室,一个机构、三块牌子,共设 12 个职能处:秘书处、协调

处、综合处、经济处、政文处、党建处、社会处、机关党委、督察处、农村改革处、农村发展处、乡村建设处;代管一个正处级参照公务员管理的事业单位(广西壮族自治区决策咨询委员会办公室)为全额拨款单位。

 

(二)基本职能

1.自治区党委政研室职能

(1)根据党中央的方针、政策和自治区党委的工作部署及决策需求,组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一些重大方针、政策问题的调查研究,提出工作意见和建议,供自治区党委决策参考。

(2)在自治区党委领导同志的主持或指导下,单独或参与组织、协调有关部门的力量,制定自治区党委有关发展规划,研究起草或修改自治区党委部分重要文件、文稿。

(3)了解研究全区各地在贯彻执行中央及自治区党委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验,及时向中央、自治区党委及有关部门反馈。

(4)完成中央政策研究室和自治区党委交办的工作任务,为上级领导和机关决策服务。

(5)负责向各市、县委政研部门,及时传达中央政研室和自治区党委有关政策研究工作的指示和要求,指导、组织、联络、协调全区有关政策研究业务工作,为基层党委和部门决策服务。

2.自治区党委改革办职能

组织开展自治区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有

关改革问题的信息材料;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议织、

简报编印、资料管理等工作;加强与中央改革办的沟通联络;负责对自治区党委全面深化改革领导小组专项小组的统筹、协调、督促、检查、推动;承办自治区党委和领导小组交办的其他事项。

3.自治区党委农村工作办公室职能

贯彻落实中央和自治区党委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署,组织协调全区“三农”工作,牵头研究拟订全区农村经济社会发展、农村改革、农民增收等方面的重大政策;组织开展农村改革发展重大问题的调查研究,及时掌握、反映区“三农”工作的动态与信息,总结推广典型经验;牵头协调“美丽广西”乡村建设活动;督促、指导涉农部门贯彻落实自治区党委有关农村工作的决策部署和重要事项,综合协调涉农部门有关工作;参与指导农村民主法制、精神文明和基层组织建设;参与指导扶贫开发工作的规划、政策制订及组织推动;筹办全区党委农业农村工作重要会议和涉农重要活动;承担自治区农村工作领导小组日常工作;承办自治区党委和中央农村工作领导小组办公室交办的其他事项。

4.自治区决策咨询委员会办公室职能

负责研究提出决策咨询工作建议;协助咨询委员会和特邀咨询委员开展调研;负责与咨询委员会和特邀咨询委员的联络;负责组织咨询会、座谈会,编辑咨询专刊等日常事务。

 

二、部门决算单位构成

2016 年部门决算单位构成:自治区党委政策研究室(改革办、农办)、广西壮族自治区决策咨询委员会办公室(代管)。

 

 

第二部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)

2016 年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)

2016 年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1997.78万元

1.财政拨款收入1926.20万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余71.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

(二)支出总计1927.63万元

1.一般公共服务支出(类)1821.01万元,主要用于:

(1)行政运行825.32万元,用于在职人员的人员经费和公用经费的支出。

(2)一般行政管理事务803.04万元,用于本部门为履行职能,完成工作任务,需要发生的项目支出(包括:课题经费、专项工作经费等)。

(3)专项业务192.66万元,用于“广西决策咨询专家库工作经费”项目的支出。

2.社会保障和就业支出(类)33.87万元,主要用于自治区党委政策研究室(改革办、农办)本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)28.78万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

4.住房保障支出(类)43.97万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余70.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

(三) 决算收支增减变化情况说明

1.决算收入增减变化情况

本年度收入 1926.20 万元,均为财政拨款收入,比上年增加273.52 万元,增长 16.55%,增长原因:编制及人员的增加、区直机关事业单位津补贴提高标准、追加起草自治区第十一次党代会报告经费。

2.决算支出增减变化情况

本年度支出 1927.63 万元,比上年增加 143.58 万元,增长8.05%,其中:基本支出 931.93 万元,占总支出 48.35%,比上年增加 138.02 万元,增长 17.38%;项目支出 995.70 万元,占总支出 51.65%,比上年增加 5.56 万元,增长 0.56%。支出增长主要原因:自治区党委改革办、农办设立,人员编制的增加,相应机关相关运行费同比有所增长;区直机关事业单位津补贴提高标准;

2016 年新增交通补助和伙食补助的支出。

 

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

自治区党委政策研究室(改革办、农办)2016 年度一般公共预算支出1927.63万元,其中:基本支出931.93万元,项目支出995.70万元。

(一)基本支出

1.行政运行825.32万元,用于在职人员的人员经费和公用经费的支出。

2.归口管理的行政单位离退休33.87万元,用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.行政单位医疗28.78万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出。

4.住房公积金43.16万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金支出。

5.购房补贴0.81万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴。

 

(二)项目支出

1.一般行政管理事务803.04万元,用于本部门为履行职能,完成工作任务,需要发生的项目支出(包括:课题经费、专项工作经费等)。

2.专项业务192.66万元,用于“广西决策咨询专家库工作经费”项目的支出。

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

自治区党委政策研究室(改革办、农办)2016年度政府性基金支出0万元。

 

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出931.93万元,其中:人员经费742.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费189.04万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.30万元;公务用车购置及运行费支出决算9.04万元;公务接待费支出决算2.84万元。

2016年“三公”经费年初预算29.70万元,决算支出总额为18.18万元,比上年减少13.47万元,下降42.56%。下降主要原因:车辆运行费减少12.64万元、公务接待经费减少3.62万元。其中:

因公出国(境)经费年初预算8.00万元,决算支出6.30万元,比上年增加2.80万元,增长80.00%。2016年参加自治区党委组织部组织出国1次,出国人次1人。增长原因:出访的国家不一样,及天数的增加,出国经费同比增长。

公务接待经费年初预算21.70万元,决算支出2.84万元,比上年减少3.62万元,下降55.95%,下降原因:2016年接待13批次比上年减少12批次,接待人次68人次比上年减少82人次。

公务用车经费年初预算0万元(因公务车改革未编制年初预算),年中预算追加9.94万元,均为公务车运行维护费,决算支出9.04万元,比上年减少12.64万元,下降58.32%。下降原因:公务车改革7辆车封存待转交,车辆运行费同比下降。2016年末公务用车保有量为11辆(其中:7辆车因公车改革已封存待转交),车辆编制数为4辆。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6.30万元。全年使用财政拨款安排自治区党委政策研究室(改革办、农办)参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计 1个,累计1人次。开支内容包括:境外培训费、国际旅费、住宿费、公杂费、国外城市交通费、其他。

(二)公务用车购置及运行费支出9.04万元。其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年自治区党委政策研究室(改革办、农办)开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出9.04万元,平均每辆2.26万元。

(三)公务接待费支出2.84万元,国内公务接待批次13次,人次68次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

 

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年自治区党委政策研究室(改革办、农办)机关运行经费支出189.04万元,比2015增加72.61万元,增长62.36%。主要原因是:自治区党委改革办设立运行后及自治区党委农办设立,相应的日常业务大幅增加,引起办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常经费有较大幅度的增长;同时2016年增加交通补助和伙食补助的开支。

 

(二)政府采购支出情况说明。

2016年自治区党委政策研究室(改革办、农办)政府采购支出总额265.78万元,其中:政府采购货物支出42.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.07万元。授予中小企业合同金额264.32万元,占政府采购支出总额的99.45%,其中:授予小微企业合同金额1.46万元,占政府采购支出总额的0.55%。

 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,自治区党委政策研究室(改革办、农办)共有车辆11辆(其中:7辆车因公车改革已封存待转交,车辆编制数为4辆),其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;自治区党委政策研究室(改革办、农办)没有单位价值50万元以上的通用设备,也没有100万元以上专用设备。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,自治区党委政策研究室(改革办、农办)共组织对1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款214.80万元,占年初预算的11.78%。绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2016年7月,自治区党委政策研究室(改革办、农办)室务会讨论确定2016年重点课题,委托特邀咨询委员完成一个重大课题,课题结题前通过征求自治区发展改革委、科技厅、国资委、交通运输厅、金融办、广西电网公司等相关部门、企业的意见建议并修改完善;课题按照合同约定时间,于11月提交阶段性成果;于12月提交最终成果;课题成本控制在合同约定的额度内,未超出项目预算;课题成果为起草自治区第十一次党代会报告作参考,为自治区领导决策作参考。该项目预算编制合规性良好,绩效目标清晰明确,资金分配及时,使用合规,预算管理有效到位。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支

出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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