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自治区党委政策研究室(改革办、农办)2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

财务公开

自治区党委政策研究室(改革办、农办)2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

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自治区党委政策研究室(改革办、农办)2018年部门预算 第一部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)概况 一、基本情况本部门2018年作为行政单位一级预算部门编报预算,无下属预算单位,本级单位预算代码为158001,单位名称:中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室。

自治区党委政策研究室(改革办、农办)

2018 年部门预算

 

第一部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)概况

 

一、基本情况

本部门 2018 年作为行政单位一级预算部门编报预算,无下属预算单位,本级单位预算代码为 158001,单位名称:中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室。

(一)机构设置

自治区党委政研室为正厅级单位,同时自治区党委全面深化改革领导小组办公室(正厅级单位,简称改革办)、自治区党委农村工作办公室(正厅级单位,简称农办),设在自治区党委政研室,一个机构、三块牌子,共设 12 个职能处:秘书处、协调处、综合处、经济处、政文处、党建处、社会处、机关党委、督察处、农村改革处、农村发展处、乡村建设处;代管一个正处级参照公务员管理的事业单位(广西壮族自治区决策咨询委员会办公室)为全额拨款单位。

(二)主要职责

1.自治区党委政研室主要职责

(1)根据党中央的方针、政策和自治区党委的工作部署及决策需求,组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一些重大方针、政策问题的调查研究,提出工作意见和建议,供自治区党委决策参考。

(2)在自治区党委领导同志的主持或指导下,单独或参与组织、协调有关部门的力量,制定自治区党委有关发展规划,研究起草或修改自治区党委部分重要文件、文稿。

(3)了解研究全区各地在贯彻执行中央及自治区党委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验,及时向中央、自治区党委及有关部门反馈。

(4)完成中央政策研究室和自治区党委交办的工作任务,为上级领导和机关决策服务。

(5)负责向各市、县委政研部门,及时传达中央政研室和自治区党委有关政策研究工作的指示和要求,指导、组织、联络、协调全区有关政策研究业务工作,为基层党委和部门决策服务。

2.自治区党委改革办主要职责

组织开展自治区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息材料;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;加强与中央改革办的沟通联络;负责对自治区党委全面深化改革领导小组专项小组的统筹、协调、督促、检查、推动;承办自治区党委和领导小组交办的其他事项。

3.自治区党委农村工作办公室主要职责

贯彻落实中央和自治区党委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署,组织协调全区“三农”工作,牵头研究拟订全区农村经济社会发展、农村改革、农民增收等方面的重大政策;组织开展农村改革发展重大问题的调查研究,及时掌握、反映我区“三农”工作的动态与信息,总结推广典型经验;牵头协调“美丽广西”乡村建设活动;督促、指导涉农部门贯彻落实自治区党委有关农村工作的决策部署和重要事项,综合协调涉农部门有关工作;参与指导农村民主法制、精神文明和基层组织建设;参与指导扶贫开发工作的规划、政策制订及组织推动;筹办全区党委农业农村工作重要会议和涉农重要活动;承担自治区农村工作领导小组日常工作;承办自治区党委和中央农村工作领导小组办公室交办的其他事项。

4.自治区决策咨询委员会办公室主要职责

负责研究提出决策咨询工作建议;协助咨询委员会和特邀咨询委员开展调研;负责与咨询委员会和特邀咨询委员的联络;负责组织咨询会、座谈会,编辑咨询专刊等日常事务;负责广西重大课题招投标工作;负责对广西特色新型智库建设总体工作进行统筹管理及具体事务工作。

二、人员构成情况

2018 年部门预算人员编制数为 68 人,其中行政编制数为 55人,事业编制数为 5 人,机关后勤服务聘用人员控制数 8 人。编制内实有在职人数 49 人,其中行政编制在职人数为 45 人(含机关后勤服务人员老人老办法 3 人)、参公事业编制在职人数 4 人。离退休实有人数 22 人,其中离休 1 人,退休 21 人。财政管理方式为财政全额拨款。

经费从 2013101 行政运行[党委办公厅(室)及相关机构事务]中列支的人员有 49 人,其中行政编制在职人数为 45 人(含机关后勤服务人员老人老办法 3 人)、参公事业编制在职人数 4 人。

经费从 2080501 归口管理的行政单位离退休中列支的人员有22 人,其中离休 1 人,退休 21 人。

第二部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)

2018 年部门预算报表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)

2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2018 年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018 年收入总预算 3153.51 万元,同比增加 937.61 万元,同比增长 42.31%。2018 年收入总预算均为一般公共财政预算拨款,无政府性基金拨款、无国有资本经营预算拨款、无纳入财政专户管理的收入、无未纳入财政专户管理的收入、无上年结余收入。增加的主要原因:人数同比增加 3 人,人员经费增加;绩效奖金纳入计提养老保险、医疗保险基数,社会保障缴费增加;广西特色新型智库联盟成立新增 5 个业务项目经费 751.8 万元。

(二)支出预算说明

2018 年支出总预算 3153.51 万元,基本支出预算 980.26 万元,占支出总预算 31.08%,同比增加 76.76 万元,增长 8.50%;项目支出预算 2173.25 万元,占支出总预算 68.92%,同比增加860.85 万元,增长 65.59%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)201 一般公共服务支出 2908.95 万元,占支出总预算 92.24%,同比增加 901.7 万元,增长 44.92%。增长的主要原因是:人数同比增加 3 人,人员经费增加;广西特色新型智库联盟成立新增 5个业务项目经费 751.8 万元。

(2)208 社会保障和就业支出 131.13 万元,占支出总预算4.16%,同比增加 23.53 万元,增长 21.87%。增长的主要原因是:人员增加及绩效奖金纳入计提养老保险基数,社会保障缴费增加。

(3)210 医疗卫生与计划生育支出 45.37 万元,占支出总预算 1.44%,同比增加 9.55 万元,增长 26.66%。增长的主要原因是:人员增加及绩效奖金纳入计提城镇职工基本医疗保险基数,城镇职工基本医疗保险缴费增加。

(4)221 住房保障支出 68.06 万元,占支出总预算 2.16%,同比增加 2.83 万元,增长 4.34%。增长的主要原因是:人员增加,住房公积金缴费增加。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算 980.26 万元,占支出总预算 31.08%,同比增加 76.76 万元,增长 8.50%。其中:

工资福利支出预算 697.12 万元,占基本支出预算 71.12%,同比增加 123.58 万元,增长 21.55%。增长主要原因:住房公积金支出 2018 年列入工资福利支出预算。

商品和服务支出预算 240.04 万元,占基本支出预算 24.48%,同比增加 12.85 万元,增长 5.66%。增长主要原因:新增机关公务移动通讯补贴费用。

对个人和家庭的补助支出预算 43.10 万元,占基本支出预算4.40%,同比减少 59.67 万元,下降 58.06%。下降原因:住房公积金支出 2018 年列入工资福利支出预算。

 

(2)项目支出预算

项目支出预算 2173.25 万元,占支出总预算 68.92%,同比增加 860.85 万元,增长 65.59%,增长主要原因:广西特色新型智库联盟成立新增 5 个业务项目经费 751.8 万元。

二、“三公”经费、会议费、培训费预算说明

(一)“三公”经费

2018 年“三公”经费预算 32.45 万元,其中:因公出国(境)费 8 万元、公务接待费 9.49 万元、公务用车购置及运行维护费14.96 万元(均为公务用车运行维护费),同比减少 8 万元,下降19.78%。下降主要原因:压减公务接待费 8 万元。具体说明如下:

因公出国(境)费预算 8 万元,与上年持平。

公务接待费预算 9.49 万元,同比减少 8 万元,下降 45.74%。下降主要原因:压减公务接待开支。

公务用车购置及运行维护费预算 14.96 万元(均为公务用车运行维护费),与上年持平。

(二)会议费

2018 年会议费预算 33.32 万元,同比增加 11.8 万元,增长54.83%。增长主要原因:新增调查研究论坛项目经费和广西特色新型智库联盟成立新增研讨会经费。

(三)培训费

2018 年培训费预算 41.96 万元,同比增加 9.33 万元,增长28.59%。增长主要原因:广西特色新型智库联盟成立新增培训经费及全区政研(改革)骨干培训人数及天数的增加。

 

三、2018 年部门预算收支增减情况说明

2018 年部门预算收支同比增加 937.61 万元,同比增长 42.31%,增长原因:人数同比增加 3 人,人员经费增加;绩效奖金纳入计提养老保险、医疗保险基数,社会保障缴费增加;广西特色新型智库联盟成立新增 5 个业务项目经费 751.8 万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018 年机关运行经费年初预算安排 240.04 万元,同比 2017年年初预算增加 12.85 万元,增长 5.66%,增长主要原因:2018年新增机关公务移动通讯补贴费用。

五、政府采购预算说明

2018 年政府采购预算 1543 万元, 主要用于:笔记本电脑、台式电脑、打印机、复印机、空调、扫描仪、办公家具、印刷出版服务、课题研究、会议服务等采购,同比增加 901 万元,增长140.34%;增长原因:广西特色新型智库联盟成立新增业务项目实施政府采购。政府集中采购预算 24.30 万元,占政府采购预算1.58%,同比减少 7.7 万元,下降 24.06%;部门集中采购预算1494.90 万元,占政府采购预算 96.88%,同比增加 884.90 万元,增长 145.07%;分散采购预算 23.80 万元,占政府采购预算 1.54%,2017 年未编制分散采购预算。

六、重点项目预算的绩效目标

(一)广西特色新型智库联盟重大专题研究项目

项目年度绩效目标:2018 年完成 30-32 项课题研究,提高自治区党委、政府政策影响力。项目中期绩效目标:2018-2020 年高质量的完成 90 项课题研究,为自治区党委、政府和各部门提供政策意见。

(二)广西特邀咨询委员课题研究经费项目

项目年度绩效目标:2018 年完成 3-4 项课题研究,提高自治区党委、政府政策影响力。项目中期绩效目标:2018-2020 年高质量的完成 9-12 项课题研究,为自治区党委、政府和各部门提供政策意见。

(三)广西重大课题招投标项目

项目年度绩效目标:完成 8-10 项重点课题研究,提高自治区党委、政府政策影响力。项目中期绩效目标:2018-2020 年高质量的完成 24-30 项课题研究,为自治区党委、政府和各部门提供政策意见。

七、国有资产占有情况及其他说明

2018年年初本部门国有资产总量 586.13万元,同比增加15.54万元,增长2.72%,增长主要原因:2017年部门预算列支结转,财政应返还额度增加;其中:流动资产192.65万元、固定资产393.48万元。2018年年初固定资产实物数量为472件,总价值为393.48万元,同比减少95.74万元,下降19.57%,下降主要原因:公务车改革,部分车辆完成移交。本部门编制2018年部门预算,只有本级的预算,无下属预算单位。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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