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中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室2017年部门决算公开

财务公开

中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室2017年部门决算公开

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中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党广西壮族自治区

委员会政策研究室

2017年部门决算

 

 

 

 

 

第一部分自治区党委政策研究室(改革办、农办)概况…………………………………(1)

一、主要职能……………………………………………………………………………………(1)

二、部门决算单位构成…………………………………………………………………………(3)

第二部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)2017年部门决算报表………………(3)

表一:收入支出决算总表………………………………………………………………………(4)

表二:收入决算表………………………………………………………………………………(6)

表三:支出决算表………………………………………………………………………………(7)

表四:财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………………(8)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………………(10)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………………(11)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表……………………………(14)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………(15)

第三部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)2017年度部门决算情况说明………(16)

一、2017 年度收入支出决算总体情况……………………………………………………… (16)

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况………………………………………………… (19)

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………………(21)

四、2017年度政府性基金支出决算情况………………………………………………………(22)

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明………………………(22)

六、其他重要事项情况说明……………………………………………………………………(23)

第四部分名词解释……………………………………………………………………………(25)

 

 

 

 

第一部分自治区党委政策研究室(改革办、农办)概况

一、主要职能

(一)机构设置

自治区党委政研室为正厅级单位,同时自治区党委全面深化改革领导小组办公室(正厅级单位,简称改革办)、自治区党委农村工作办公室(正厅级单位,简称农办),设在自治区党委政研室,一个机构、三块牌子,共设12个职能处:秘书处、协调处、综合处、经济处、政文处、党建处、社会处、机关党委、督察处、农村改革处、农村发展处、乡村建设处;代管一个正处级参照公务员管理的事业单位(广西壮族自治区决策咨询委员会办公室)为全额拨款单位。

(二)基本职能

1.自治区党委政研室职能

(1)根据党中央的方针、政策和自治区党委的工作部署及决策需求,组织对有关经济、政治、文化、党建等方面的一些重大方针、政策问题的调查研究,提出工作意见和建议,供自治区党委决策参考。

(2)在自治区党委领导同志的主持或指导下,单独或参与组织、协调有关部门的力量,制定自治区党委有关发展规划,研究起草或修改自治区党委部分重要文件、文稿。

(3)了解研究全区各地在贯彻执行中央及自治区党委的方针、政策和措施中出现的重要情况、问题和经验,及时向中央、自治区党委及有关部门反馈。

(4)完成中央政策研究室和自治区党委交办的工作任务,为上级领导和机关决策服务。

(5)负责向各市、县委政研部门,及时传达中央政研室和自治区党委有关政策研究工作的指示和要求,指导、组织、联络、协调全区有关政策研究业务工作,为基层党委和部门决策服务。

2.自治区党委改革办职能

组织开展自治区全面深化改革重大问题的政策研究;统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施;协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;收集汇总有关改革问题的信息材料;联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;加强与中央改革办的沟通联络;负责对自治区党委全面深化改革领导小组专项小组的统筹、协调、督促、检查、推动;承办自治区党委和领导小组交办的其他事项。

3.自治区党委农村工作办公室职能

贯彻落实中央和自治区党委关于农村改革发展的方针、政策和工作部署,组织协调全区“三农”工作,牵头研究拟订全区农村经济社会发展、农村改革、农民增收等方面的重大政策;组织开展农村改革发展重大问题的调查研究,及时掌握、反映我区“三农”工作的动态与信息,总结推广典型经验;牵头协调“美丽广西”乡村建设活动;督促、指导涉农部门贯彻落实自治区党委有关农村工作的决策部署和重要事项,综合协调涉农部门有关工作;参与指导农村民主法制、精神文明和基层组织建设;参与指导扶贫开发工作的规划、政策制订及组织推动;筹办全区党委农业农村工作重要会议和涉农重要活动;承担自治区农村工作领导小组日常工作;承办自治区党委和中央农村工作领导小组办公室交办的其他事项。

4.自治区决策咨询委员会办公室职能

负责研究提出决策咨询工作建议;协助咨询委员会和特邀咨询委员开展调研;负责与咨询专家和特邀咨询委员的联络;负责组织咨询会、座谈会,编辑咨询专刊等日常事务;负责广西重大课题招投标工作;负责对广西特色新型智库建设总体工作进行统筹管理及具体事务工作。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算单位构成:自治区党委政策研究室(改革办、农办)、广西壮族自治区决策咨询委员会办公室(代管)、广西壮族自治区“美丽广西”乡村建设领导小组办公室。

第二部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)

2017年部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:自治区党委政策研究室(改革办、农办)

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3516.47万元,其中本年收入3441.52万元, 较2016年度决算数增加1515.32万元,增长78.67%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3439.65万元,为自治区本级财政当年拨付的资金,较2016年度决算数增加1513.45万元,增长78.57 %,主要原因是:广西特色新型智库联盟成立追加其工作经费582.98万元、“美丽广西”乡村办相关经费由自治区党委政策研究室(改革办、农办)代做账务处理,通过财政追加拨入共计846万元、发放2016年绩效考评奖金,财政追加拨入98.82万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入1.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,即为代扣代缴个人所得税,南宁市青秀区地税局支付的手续费。2016年未向南宁市青秀区地税局申请该项手续费,年未决算数为0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余74.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2016年度决算数增加3.01万元,增长4.21%,主要原因是:委托课题研究未结题,课题经费余款未支付。

(二)本部门2017年度总支出3516.47万元,其中本年支出3344.08万元, 较2016年度决算数增加1416.45万元,增长73.48%,支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3086.00万元,主要用于:

(1)行政运行785.59万元,用于在职人员的人员经费和公用经费的支出,较2016年度决算数减少39.73万元,下降4.81%,主要原因是:2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出由原来的一般公共服务支出(类)行政运行归入社会保障和就业支出(类)进行统计。

(2)一般行政管理事务1565.20万元,用于本部门为履行职能,完成工作任务,需要发生的项目支出(包括:课题经费、专项工作经费等), 较2016年度决算数增加762.16万元,增长94.91%,主要原因是:广西特色新型智库联盟成立,新增支出509.36万元;代做广西壮族自治区“美丽广西”乡村办前期工作经费账务处理,新增支出160.00万元。

(3)专项业务150.79万元,用于“广西决策咨询专家库工作经费”项目的支出, 较2016年度决算数减少41.88万元,下降21.74%,主要原因是:广西决策咨询专家换届,相关咨询经费减少。

(4)其他组织事务支出7.39万元,用于自治区党委组织部委托办班的支出,2016年自治区党委组织部未委托办班。

(5)其他一般公共服务支出577.03万元,用于广西壮族自治区“美丽广西”乡村办工作经费的支出,2016年广西壮族自治区“美丽广西”乡村办工作经费未由自治区党委政策研究室(改革办、农办)代做账务处理。

2.社会保障和就业支出(类)134.65万元,主要用于:

(1)归口管理的行政单位离退休29.68万元,用于自治区党委政策研究室(改革办、农办)本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2016年度决算数减少4.19万元,下降12.37%,主要原因是:离退休人员公用经费开支减少。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出104.97万元,用于自治区党委政策研究室(改革办、农办)本级在职人员养老保险缴费的支出,2016年该项缴费支出由一般公共服务支出(类)行政运行统计。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)42.13万元,主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险支出,较2016年度决算数增加13.35万元,增长46.37%,主要原因是:自治区党委农村工作办公室的设立同比增加行政编制数12人及行政机关事业单位工资的增资。

4.住房保障支出(类)81.31万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2016年度决算数增加37.34万元,增长84.92%,主要原因是:自治区党委农村工作办公室的设立同比增加行政编制数12人及行政机关事业单位工资的增资。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余172.38万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2016年度决算数增加97.43万元,增长130.00%,主要原因是:广西重大课题招投标项目列支结转18.40万元、2017年度“美丽广西”乡村建设活动工作经费项目列支结转49.97万元、委员重大课题研究经费项目列支结转20.00万元、2017年广西特色新型智库联盟工作经费项目列支结转47.76万元、广西咨询专家课题研究经费项目列支结转18.00万元。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

自治区党委政策研究室(改革办、农办)2017 年度一般公共预算支出3343.54万元,较2016年度决算数增加1415.91万元,增长73.45%。其中:基本支出1043.14万元,项目支出2300.40万元。

自治区党委政策研究室(改革办、农办)2017 年度一般公共预算支出年初预算为2215.9万元,支出决算为3343.54万元,完成年初预算的150.89%,主要用于:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2007.25万元,支出决算为3085.46万元,完成年初预算的153.72%。主要用于:

1.行政运行年初预算为694.85万元,支出决算为785.05万元,完成年初预算的112.98%,预决算差异原因是:新增人员及行政机关事业单位工资的增资,追加2016年绩效奖金98.82万元。

2.一般行政管理事务年初预算为1117.40万元,支出决算为1565.20万元,完成年初预算的140.08%,预决算差异原因是:广西特色新型智库联盟成立,追加2017年广西特色新型智库联盟工作经费582.98万元;追加乡村办2017年前期专项工作经费160万元。

3.专项业务年初预算为195.00万元,支出决算为150.79万元,完成年初预算的77.33%,预决算差异原因是:广西决策咨询专家换届,相关咨询经费减少。

4.其他组织事务支出年初预算为0万元,支出决算为7.39万元,预决算差异原因是:自治区党委组织部委托办班,其预算经费由自治区党委组织部编制后,通过财政追加给自治区党委政策研究室(改革办、农办)8万元。

5.其他一般公共服务支出年初预算为0万元,支出决算为577.03万元,预决算差异原因是:广西壮族自治区“美丽广西”乡村办工作经费属于专项资金,由自治区财政厅分管的资金组编制预算后,通过财政追加给自治区党委政策研究室(改革办、农办)627.00万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为107.60万元,支出决算为134.65万元,完成年初预算的125.14%,主要用于:

1.归口管理的行政单位离退休年初预算为18.06万元,支出决算为29.68万元,完成年初预算的164.34%,预决算差异原因是:追加离退休生活补助经费13.60万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为89.54万元,支出决算为104.97万元,完成年初预算的117.23%,预决算差异原因是:新增人员及养老保险清算追加经费15.43万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为35.82万元,支出决算为42.13万元,完成年初预算的117.62%,预决算差异原因是:新增人员追加经费6.47万元。

(四)住房保障支出(类)81.31万元,年初预算为65.23万元,支出决算为81.31万元,完成年初预算的124.65%,预决算差异原因是:新增人员追加经费4.28万元及2016年列支结转12.35万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1043.14万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出716.68万元,完成年初预算的124.96 %,预决算差异原因是:新增人员追加人员经费(包括:工资、医疗保险、住房公积金等)及追加2016年绩效奖金。

(二)商品和服务支出214.23万元,完成年初预算的94.30%,预决算差异原因是:压减公用经费开支。

(三)对个人和家庭的补助支出112.24万元,完成年初预算的109.21%,预决算差异原因是:追加离退休生活补助经费及新增人员追加住房公积金经费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

自治区党委政策研究室(改革办、农办)2017年度政府性基金支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.68万元;公务用车购置及运行费支出决算8.50万元;公务接待费支出决算1.99万元。

2017年“三公”经费年初预算40.45万元,决算支出总额为17.17万元,比上年减少1.01万元,下降5.56%。下降主要原因:车辆运行费减少0.54万元、公务接待经费减少0.86万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费年初预算8.00万元,决算支出6.60万元,比上年增加0.38万元,增长6.03%。2017年参加自治区政协组织出国1次,出国人次1人。增长原因:出访的国家不一样,出国经费同比增长。开支内容包括:境外培训费、国际旅费、住宿费、公杂费、国外城市交通费、其他。

(二)公务用车购置及运行费年初预算14.96万元(均为公务车运行维护费),决算支出8.50万元,比上年减少0.54万元,下降5.97%。下降原因:按规定压减公务车运行维护费开支。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年自治区党委政策研究室(改革办、农办)开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出8.50万元,平均每辆2.13万元。

(三)公务接待经费年初预算17.49万元,决算支出1.99万元,比上年减少0.86万元,下降30.18%。下降原因:按规定压减公务接待开支。2017年国内公务接待批次22次,人次107次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费支出214.23万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加25.18万元,增长13.32%。主要原因是:自治区党委改革办设立运行后及自治区党委农办设立,相应的日常业务增加,引起办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常经费有所增长。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额1224.48万元,其中:政府采购货物支出46.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1177.80万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额920.02万元,占政府采购支出总额的75.14%,其中:授予小微企业合同金额325.29万元,占政府采购支出总额的26.57%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,自治区党委政策研究室(改革办、农办)共有车辆5辆(其中:1辆车因公车改革已封存并转交给旅发集团,相关手续在办理中,车辆编制数为4辆),其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;自治区党委政策研究室(改革办、农办)没有单位价值50万元以上的通用设备,也没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,自治区党委政策研究室(改革办、农办)2017年没有符合编制绩效目标的项目,所以没有开展项目绩效自评,组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3343.54 万元。从评价情况来看,自治区党委政研室(改革办、农办)对部门整体支出绩效考评工作高度重视,充分发挥绩效考评“指挥棒”作用,开拓奋进,认真履职,推动了室(办)重要文稿服务水平上新台阶,全面深化改革取得新突破,“三农”工作统筹推进,调查研究成果丰硕,决策咨询开创新局面,机关党建有新面貌,脱贫成效持续稳固,圆满完成各项工作任务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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